2015年度寧德市總工會(huì)部門決算情況說(shuō)明
按照市財(cái)政局對(duì)我單位2015年度部門決算的批復(fù)及《寧德市財(cái)政局關(guān)于深入推進(jìn)2014年市級(jí)預(yù)決算公開(kāi)工作的通知》（寧財(cái)預(yù)〔2014〕53號(hào)）的要求，現(xiàn)將我單位2015年度部門決算說(shuō)明如下:
一、 部門主要職責(zé)
寧德市總工會(huì)的主要職責(zé)是：根據(jù)黨的基本理理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞市委、市政府的中心工作和省總工會(huì)的各項(xiàng)部署，貫徹執(zhí)行全總、省總和市工會(huì)代表大會(huì)以及市總工會(huì)黨委會(huì)議確定的方針、任務(wù)和決議，進(jìn)下步突出和改造維護(hù)職工合法權(quán)益的職能，各級(jí)參與勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)，督促企事業(yè)單位依法建立以職工代表大會(huì)為主要形式的民主管理制度，開(kāi)展職工思想道德和科技文化教育，開(kāi)展職工技能創(chuàng)新，廣泛實(shí)施工會(huì)送溫暖工程，指導(dǎo)和管理工會(huì)職工勞動(dòng)福利工作。
二、部門預(yù)算單位基本情況
寧德市總工會(huì)部門包括1個(gè)機(jī)關(guān)行政及2個(gè)下屬事業(yè)單位，其中：列入2015年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
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單位名稱 |
經(jīng)費(fèi)性質(zhì) |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
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寧德市總工會(huì) |
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17 |
17 |
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寧德市困難職工幫扶中心 |
財(cái)政核撥 |
3 |
2 |
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寧德市工人文化宮 |
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3 |
2 |
三、部門主要工作總結(jié)
2015年，市總工會(huì)主要任務(wù)是：筑牢職工團(tuán)結(jié)奮斗的思想基礎(chǔ)。圍繞發(fā)展大局廣泛開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽。強(qiáng)化工會(huì)宣傳教育主陣地作用。全面實(shí)施職工素質(zhì)建設(shè)工程。貼近職工需求做好服務(wù)工作。構(gòu)建和發(fā)展和諧勞動(dòng)關(guān)系。加強(qiáng)基層工會(huì)基礎(chǔ)工作。積極推進(jìn)工會(huì)陣地建設(shè)。全面加強(qiáng)工會(huì)自身建設(shè)。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）做好市級(jí)勞模評(píng)選和服務(wù)工作。
（二）做好第五期醫(yī)療互助活動(dòng)
（三）做好困難職工幫扶工作
（四）做好職工技能競(jìng)賽
四、2015年決算收支總體情況
（一）市總工會(huì)2014 年部門決算總收入424.46萬(wàn)元，其中本年收入424.46萬(wàn)元。具體情況如下：
1. 財(cái)政撥款收入424.46萬(wàn)元，其中政府性基金 0 萬(wàn)元。
2. 事業(yè)收入 0 萬(wàn)元。
3. 經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元。
4. 上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元。
5. 附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元。
6. 其他收入 0 萬(wàn)元。
7. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬(wàn)元。
8. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元。
（二）2014 年部門決算總支出424.46萬(wàn)元，其中本年支出424.46萬(wàn)元。具體情況如下：
1. 基本支出424.46萬(wàn)元。其中，人員支出86.88萬(wàn)元，公用支出 5.23萬(wàn)元。
2. 項(xiàng)目支出 257.75 萬(wàn)元。
3. 上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元。
4. 經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元。
5. 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元。
6. 結(jié)余分配 0萬(wàn)元。
7. 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬(wàn)元。
五、公共財(cái)政撥款支出決算情況
2015年公共財(cái)政撥款支出 424.46萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加74.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.32%，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))：
（一）行政運(yùn)行14.88萬(wàn)元，較2014年決算數(shù)增加（減少）2.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.6%。主要原因是在職人員社會(huì)保障繳費(fèi)增加。
（二）一般行政管理事務(wù)69.8萬(wàn)元，較2014年決算數(shù)增加29.8萬(wàn)，較上年增長(zhǎng)75%。主要原因是增加市級(jí)勞模評(píng)選獎(jiǎng)金。
（三）事業(yè)運(yùn)行13.11萬(wàn)元，較2014年決算數(shù)增加7.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)105%。主要原因是事業(yè)人員增人增資。
（四）其他一般公共服務(wù)支出150萬(wàn)元，較2014年決算數(shù)持平。
（五）一般行政管理事務(wù)40萬(wàn)，較2014年決算數(shù)持平。
（六）歸口管理的行政單位離退休84.13萬(wàn)，較2014年決算數(shù)增加16.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.6%。主要是因?yàn)樵黾与x退休人員支出。
（七）死亡撫恤23.33萬(wàn)元，較上年增加23.33萬(wàn)元，主要是因?yàn)橐浑x休干部死亡。
（八）醫(yī)療保障支出12.93萬(wàn)元，較2014年決算數(shù)增加2.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.5%。
（九）住房改革支出15.78萬(wàn)元，較2014年決算數(shù)增加3.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.19%。主要是因?yàn)樵鲑Y增加住房公積金。
六、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)未使用公共財(cái)政撥款支出。
附件： 1. 2015年收支決算總表
2. 2015年公共財(cái)政撥款支出決算表
3. 2015年政府性基金支出決算表
4. “三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出決算表
附件下載：
附件：2015年寧德市總工會(huì)部門決算公開(kāi)附表.rar責(zé)任編輯：湯少貴